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红河州政协2015年预算编制说明

发表日期:2015-02-12 作者:
  
   根据州本级2015年部门预算编制布置会议精神,本着实事求是,认真履行政治协商、民主监督、参政议政的职能,编制了我单位2015年的部门预算,现说明如下:
  一、指导思想
  以科学发展观为统领,以加快转变经济发展方式为主线,认真贯彻落实财政政策,按照州财政的有关规定,有的放矢地编制本单位预算。在编制过程中坚持依法行政及收支平衡和有保有压、确保重点的原则,综合平衡,不编赤字预算。
  二、部门预算编制的基本情况
  (一)单位基本情况:
  政协红河州委员会实有在职人数63人,离休人员5人,退休人员28人,在编公务用车22辆。
  (二)预算支出合计1109.01万元。
  (三)人员经费605.04万元。其中:1、基本工资:114.34万元;2、津补贴:237.72万元;3、奖金:9.53万元;4、职工工伤保险:1.76万元;5、职工生育保险:1.41万元;6、离休费:43.42万元;7、退休费:153.54万元;8、住房公积金:42.24万元;9、遗属补助费: 1.08万元。
  (四)公用经费268.97万元。其中:1、在职职工公用经费56.70万元(9000元/人);2、小汽车燃修费:24.20万元;3、职工教育经费:5.28万元;4、职工福利费:8.80万元;5、工会经费:7.04万元;6、离休干部公用经费0.33万元;7、离休干部特需费0.25万元(500元/人);8、退休干部公用经费1.12万元;9、离休干部专项业务费1.25万元;10、专项业务费:164万元。
  (五)项目支出235万元。其中:1、州政协特聘艺术家管理委员会工作经费:20万元;2、州政协机关各委室运转经费:200万元;3、州政协办购买服务支出经费:15万元。